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靖州县林业局2018年部门预算编制说明

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2018-03-15


       一、部门情况
       1、基本情况
       林业局是一个全额拨款的行政(事业)单位,在职人员行政(事业)编制数为188人,现在实际人数为173人,其中:在职人员正科级7人,副科级6人,科员及以下15人,高级职称10人,中级职称41人,初级职称9人,其他9人,工勤人员76人。现有退休人员82 人。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:木材管理站,本单位内设办公室、财务室、人事股、监察室、林政股、营林站、山纠办、林地办、森保站、林调队、林地办、湿地办、林业科技推广站、法制办、机关服务中心、木材管理站等。
        2、职能职责
      (一)负责组织全县植树造林、国土绿化、林业基地和工程建设项目的建设,对国有林场、苗圃、森林公园、景点实行宏观管理。(二)负责征占用林地的审核管理;(三)调解和处理行政辖区内的山林权属纠纷。(四)具体承担森林资源调查、监测,林业区划、规划,林业专业调查,营林规划、设计、验收,林业采伐作业设计,森林经营方案的编制,林地,林木的资产评估。(五)负责对全县林业改革进行政策研究与探索,推广林业改革经验,深化林业体制改革。(六)指导林产工业和木材行业的管理,负责国有森工企业的改制和宏观管理。(七)负责林业资金的征收和管理,检查、指导、及使用。(八)负责转让的林地林木资产评估,招投标及拍卖委托,森林资源资产抵押,林木种苗生产经营,林业科技推广及应用等林业要素市场的管理及服务。(九)负责全县木材生产、运输、经营、加工管理和全县木材生产计划分配,木材限额采伐管理,森林资源建档和数据更新。(十)宣传有关木材运输检查监督的法规、政策;负责对辖区流通领域的木材、野生动植物及其制品的检查、监督管理;依法查验木、竹和野生动植物及其制品的运输证件,制止违法运输。(十一)负责林业生物灾害监测预警和抗灾,森林植物检疫,防止外来有害生物入侵,野生动植物保护,野生动物疫情监测,湿地资源保护,自然保护区管理,全县生态公益林保护管理,林业生态创建。
         二、部门收支总体情况
         2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
         1、收入预算:2018年年初预算数3613.6元,其中经费拨款1634.6万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款213.5万元。上级财政补助收入1765.5万元,收入较去年增加450.6万元,主要是上级财政补助收入增加574.7万元,其他收入减少140万元。
         2、支出预算:2018年年初预算数3613.6万元 ,其中:工资福利支出1398万元,一般商品和服务支出218.6万元 ,对个人和家庭补助支出340.5万元,项目支出1655.5万元(专项对个人和家庭的补助支出1060.5万元,专项商品服务支出20万元,基本建设支出350万元,其他资本性支出15万元,其他支出210万元),上缴政府统筹1万元。
         三、一般公共预算拨款支出情况
         2018年一般公共预算拨款收3488.6万元,具体安排情况如下:
         1、基本支出:2018年年初预算数1833.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费日常公用经费等。其中:工资福利支出1397万元 ;一般商品和服务支出139.6万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行;对个人和家庭补助支出296.5万元,主要用于离退休费、奖励金、医疗费等。 
         2、项目支出:2018年预算数为1655.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中专项对个人和家庭的补助支出1060.5万元,主要用于公益林补助、林业管护补助。专项商品服务支出20万元,主要用于林业有害生物防治。基本建设支出350万元,主要用于林区道路建设、五龙潭湿地公园建设。其他资本性支出15万元,主要用于办公设备购置。其他支出210万元,主要用于道路绿化、油茶、山核桃、楠竹低改及其他。
         四、政府性基金预算收支情况
         2018年政府性基金预算收入125万元(上级财政补助收人中的政府性基金补助125万元),支出125万元。具体安排情况如下:                                                                           
        1.基本支出:2018年年初预算数124万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资人员经费及邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费工会经费日常公用经费等。其中:工资福利支出1万元 ;一般商品和服务支出79万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行;对个人和家庭补助支出44万元,主要用于医疗费、其他等。
         2.其他支出1万元:上缴政府统筹支出1万元。

         五、其他重要事项的情况说明
        1、机关运行经费
        2018年机关运行经费为218.6万元,比2017年预算减少93.4万元。减少原因是按靖财(2017)154号文件精神压减一般性支出。
        2、"三公"经费
        2018年"三公"经费预算数为69万元,其中公务接待费45万元,公务用车购置及运行费24万,2018年"三公"经费预算与2017年持平。
        3、政府采购情况
        2018年根据机关运行情况安排采购预算490万元。其中林区道路建设50万元,油茶、山核桃低改50万元,五龙潭湿地公园建设300万元,楠竹低改30万元。通道绿化60万元。 
预算公开表:

        1、收支预算总表
        2、收入预算总表
        3、非税收入征收计划表       
        4、支出预算分类汇总表(部门经济分类)
        5、基本支出预算明细表-工资福利支出
        6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
        7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
        8、支出预算分类汇总表(政府预算经济分类)
        9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
        10-12、项目支出预算明细表
        13、政府采购预算表
        14、"三公"经费预算公开表

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